曲靖工商职业技术学校2015年度部门决算情况说明

    编辑:办公室     日期:2016-7-31 16时39分     点击:3873次
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    曲靖工商职业技术学校2015年度部门决算情况说明

    第一部分  概况

    一、主要职能:我校是一所市属中专学校,结合社会发展需求进行专业设置;为社会提供各种技术型人才,解决贫困家庭的经济压力。

    二、部门基本情况:纳入2015年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数188人,其中:财政全供养163人;在编实有车辆1辆。离退休人员25人,其中:离休2人,退休23人。

    第二部分  2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明:2015年度曲靖工商职业技术学校全年收入为:

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、“三公”经费决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  概况

    一、主要职能

    (一)主要职能我校是一所市属中专学校,结合社会发展需求进行专业设置;为社会提供各种技术型人才,解决贫困家庭的经济压力。

    (二)2015年重点工作任务介绍:我校招生规模比上年扩大,兴建了教学配套实训室,为社会输送了大量技术人才。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    部门实有人员编制163人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制170人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员25人,其中:离休2人,退休23人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2015年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部门  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2015年曲靖工商职业技术学校决算总收入5451.85万元,其中:财政拨款收入4995.31万元,占总收入的91.63%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入456.24万元,占总收入的8.37%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.3万元,占总收入的0.006%。与上年5154.70万元对比增加了297.15万元,主要原因是2015年招生人数比2014年增加生均经费增加所致。。

    二、支出决算情况说明

    部门决算总支出5522.81万元,其中:基本支出2550.99万元,占总支出的46.19%;项目支出2971.81万元,占总支出的53.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年4538.40万元对比增加了984.41万元,主要原因是2015年招生人数增加所致支出增加。

    (一)基本支出情况。

    2015年用于保障曲靖工商职业技术学校正常运转的日常支出2550.99万元。与上年3074.50万元对比减少了523.51万元,主要原因是学校今年缩减支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.26%。

    (二)项目支出情况。

    2015年用于保障曲靖工商职业技术学校,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2971.81万元万元。与上年1463.90万元对比增加了1507.91,主要原因是2015年招生规模增大免学费补助增加所致。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    曲靖工商职业技术学校2015年一般公共预算财政拨款支出5466.27万元,占本年支出合计的98.98%。与上年4538.41万元对比增加了927.86万元,主要原因是2015年招生规模扩大免学费补助增加所致。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

    1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于改善教学实训设备所致。

    2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

    3.国防(类)支出万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

    4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

    四、“三公”经费决算情况说明

    曲靖工商职业技术学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额56.08万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.67万元,公务接待费支出50.41万元。

    2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加8.97万元,增加的主要原因是:招生规模增加,安排学生实习就业所致。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    2015年曲靖工商职业技术学校因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加0万元。

    (二)公务用车购置及运行维护费

    2015年曲靖工商职业技术学校购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费5.67万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加0万元,运行维护费5.67万元,比2014年决算增加0.27万元,主要用于保障各科室业务人员对外办公及安排学生就业等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费

    2015年曲靖工商职业技术学校共执行国内公务接待280批次,8401人,接待费开支50.41万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加8.7万元,主要用于接待联系安排学生实习就业等产生的费用。

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